Onaylanmış Bulgular
Onay süreci tamamlanmış bulguların listesi
| Bulgu Kodu | Durum | Denetçi | Süreç | Birim | Açıklama | Tarih | Önem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL-2023-101 | Onaylandı | Ahmet Yılmaz | Satınalma | Finans | Satınalma sürecinde eksik dokümantasyon tespit edildi. | 2025-05-28 | Kritik | |
| BUL-2023-102 | Onaylandı | Ayşe Kaya | Stok Yönetimi | Depo | Stok sayımı ile kayıtlar arasında uyumsuzluk. | 2025-05-25 | Yüksek | |
| BUL-2023-103 | Onaylandı | Mehmet Şahin | Satış | Satış | Satış faturalarında imza eksikliği. | 2025-05-20 | Orta |