Aksiyon Planı Girişi Beklenen Bulgular
Aksiyon planı girilmesi gereken bulgular listelenmektedir
| Bulgu Kodu | Açıklama | Birim | Kişi | Süreç | Son Tarih | Durum | Aksiyon Planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-2023-101 | Satınalma sürecinde eksik dokümantasyon tespit edildi. | Finans | Ahmet Yılmaz | Satınalma | 2025-06-10 | Girilmedi | - | |
| BG-2023-102 | Stok sayımı ile kayıtlar arasında uyumsuzluk. | Depo | Ayşe Kaya | Stok Yönetimi | 2025-06-12 | Girildi | Stok sayımları aylık yapılacak. | |
| BG-2023-103 | Satış faturalarında imza eksikliği. | Satış | Mehmet Şahin | Satış | 2025-06-15 | Onaylandı | Tüm faturalar için imza zorunlu hale getirildi. |